如果選擇無正規(guī)發(fā)票,要先做好目標計劃，這樣我們的無正規(guī)發(fā)票才會更加明確的進行下去，一個詳細的目標計劃有助于我們分析市場，規(guī)劃公司發(fā)展戰(zhàn)略，一個明確的目標計劃也可以鞭策我們進步前行。無正規(guī)發(fā)票的問題應(yīng)該如何解決呢？本篇文章里，小編發(fā)表了對于無正規(guī)發(fā)票的一些看法，一起來看一下。
報銷沒有發(fā)票如何處理
法律分析：報銷沒有發(fā)票的處理如下：可以找到發(fā)票的源頭，然后說明緣由，進行開具發(fā)票，然后再進行報銷；也可以向財務(wù)說明自己的實際情況，很多公司是可以根據(jù)實際進行報銷的；或者可以通過自己的找領(lǐng)導(dǎo)，開具沒有發(fā)票的證明，然后到財務(wù)進行報銷。發(fā)票報銷流程：（1）取得合法憑證對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。
發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條必須有廠長或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報銷。撕票：當事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準簽字方予 報銷。
罰款單據(jù)：公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。（2） 粘貼原始憑證由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。（3） 填寫報銷單按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細填寫，并編號。
（4） 批準 報銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)人員批準。（5）復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)批準后，財務(wù)人員還需要對單據(jù)、報銷標準進行復(fù)核。法律依據(jù)：《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第十六條 需要臨時使用發(fā)票的單位和個人，可以憑購銷商品、提供或者接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的書面證明、經(jīng)辦人身份證明，直接向經(jīng)營地稅務(wù)機關(guān)申請代開發(fā)票。
依照稅收法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當繳納稅款的，稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當先征收稅款，再開具發(fā)票。稅務(wù)機關(guān)根據(jù)發(fā)票管理的需要，可以按照國務(wù)院稅務(wù)主管部門的規(guī)定委托其他單位代開發(fā)票。禁止非法代開發(fā)票。
第十九條 銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項，收款方應(yīng)當向付款方開具發(fā)票;特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應(yīng)當向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。
產(chǎn)生了費用但沒有發(fā)票該如何報銷呢
如果沒有發(fā)票的話，一般你是不能夠報銷的，所以在日常消費過程中，一定要主動向商家要發(fā)票，這樣既是維護自己的合法權(quán)益，也是監(jiān)督商家交費規(guī)范納稅人的行為。
報銷實在沒有發(fā)票怎么辦
去稅務(wù)局代開發(fā)票。
企業(yè)員工出差在外發(fā)生的費用有些吃飯或者住宿的沒有發(fā)票報銷時沒有發(fā)票的部分該怎么做賬
憑發(fā)票報銷這是財務(wù)制度的規(guī)定。首先企業(yè)應(yīng)該制定費用報銷管理規(guī)定，讓員工人人皆知嚴格遵守。其次，如果確實不能取得正規(guī)發(fā)票的，可以憑收據(jù)或其他可以證明支出的單據(jù)，申報部門領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理，批準后可以用其他的正規(guī)發(fā)票（抵）報銷。
沒有任何票據(jù)的不能報銷。如果你單位類似情況很多，也可以向領(lǐng)導(dǎo)提議實行出差包干制，即；除了往返火車票費（飛機、輪船）外，每人每日補貼200元（可酌情），其他一概自理。
沒發(fā)票怎么報銷
1.公司員工出差時沒有取得車票及就餐發(fā)票最好讓公司硬性規(guī)定沒有取得發(fā)票的不得報銷。我們公司就是這樣做的：報銷要提供吃飯清單及足額的發(fā)票（可以是平時保存的發(fā)票），現(xiàn)在除了在大排擋吃外，都能拿得到發(fā)票的。我們的員工都可以拿得到發(fā)票2.公司請的散工施工隊，施工隊個人無法給公司提供相應(yīng)的勞務(wù)費用發(fā)票請施工隊的人帶上身份證及合同去施工所在地的地稅局去代開發(fā)票。
（如果金額較大，施工隊會愿意去代開發(fā)票，如果是散工幾百元的，估計不會愿意的，可以做臨時工勞務(wù)費領(lǐng)取，注意代扣個人所得稅）3.員工食堂在菜市場采購沒有發(fā)票最好是挑幾個比較的固定的供應(yīng)商，采用月結(jié)方式，請供應(yīng)商到稅局你開發(fā)票。（這個方法是很好，但是每天發(fā)生金額不大，在100元左右的，誰愿意必你月結(jié)呢？這對大公司來說比較好辦，金額大呀，小公司發(fā)生的幾十個人的生活費就不好這么做了。可以做成伙食費領(lǐng)取表，由公司按實際發(fā)生的金額分配到員工，由員工簽名領(lǐng)取，做為福利費支出）4.公司向個人租入的商鋪，個人無法提供發(fā)票請房東去商鋪所在地的地稅避代開租賃發(fā)票。
（如果對方不愿意提供，你是租還是不租呢）5.接受贈送的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票。
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